SISTEMA
- INSERIR OPçãO DE INCLUIR ITENS DE TIPOS DE SERVIçOS
- ENVIO DE LEMBRETE AO CLIENTE APóS DOIS DIAS DE FATURA EM ABERTO (CONFIRMAR SE A PAGARME O FAZ ISSO OU NãO)
- SISTEMA DE CORES PARA SERVIçOS
- APARECER CONTADOR DE ITENS NãO VISUALIZADOS NOS SERVIçOS
- CALCULAR DIFERENçA DE VALORES QUANDO O CLIENTE CADASTRA ERRADO
- COLOCAR SIMULADOR DE VALORES DENTRO DO SISTEMA
- NA SOLICITAçãO DE INSPEçAO QND O COLABORADOR DA O ACEITE FICA TUDO OK, QND CLICA NA LUPA FICA COMO PENDENTE (OU SEJA NãO MUDA NA ORDEM_SERVICO)
- FINANCEIRO COLOCAR OPçãO PARA GERAR FATURA E PARA EXCLUIR 
- NO CADASTRO DE CLIENTES NãO TEM DADOS DE ENDEREçO SEPARADOS
- NO COLABORADOR NãO TEM DADOS DE ENDEREçO SEPARADOS
- ONDE CHEGA A DECISãO DE ADEQUAR A EDIFICAçãO DO CLIENTE DEPOIS DO RELATóRIO
- NO CONTAS A PAGAR NãO ESTá APARECENDO AUTOMáTICO QNT TEM PARA PAGAR AO COLABORADOR QUE PRESTOU O SERVIçO
- FINANCEIRO INSERIR OPçãO DE CADASTRAR EM CONTAS A PAGAR
- CONTA A PAGAR Dá ERRO QND USA O FILTRO DE DATAS 
- LOJA PRECISA LANçAR O VALOR DO REPASSE DO LOJISTA
- LOJA COMISSãO é EM CIMA DE CADA LOJA
- ARQUIVO GERADO EM PDF ESTá SEM LINK NO PAINEL
- MSG DE CONFIRMAçãO EM BOTõES DE EXCLUIR
- FINANCEIRO APARECER SOMATóRIO DE CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER (VERIFICAR SE FICA MELHOR EMBAIXO OU NO SUPERIOR)